目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年东南数字经济发展研究院预算安排情况说明
（一）关于东南数字经济发展研究院2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于东南数字经济发展研究院2022年收入预算情况说明
（三）关于东南数字经济发展研究院2022年支出预算情况说明
（四）关于东南数字经济发展研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东南数字经济发展研究院2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东南数字经济发展研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年东南数字经济发展研究院预算表
（一）2022年市级部门收支预算总表
（二）2022年市级部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级部门一般公共预算支出表
（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级部门项目支出预算表
（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
建设 以“服务发展”为根本导向，以“促进应用”为主要任务，以“开放融合”为发展模式，是衢州发展数字经济的主要智库、技术超市、应用平台、信息源地和人才基地 ，全面有效承接“数字产业化”，大力推动衢州“产业数字化”。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东南数字经济发展研究院部门预算包括：院本级预算、无下属单位预算。
二、2022年东南数字经济发展研究院部门预算安排情况说明
（一）关于东南数字经济发展研究院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东南数字经济发展研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出。东南数字经济发展研究院2022年收支总预算4055.16万元。
（二）关于东南数字经济发展研究院2022年收入预算情况说明
东南数字经济发展研究院2022年收入预算4055.16万元，比上年执行数增加367.94万元，增长9.98%，主要是承接的各级各类科技计划及企事业项目增多。
其中：一般公共预算拨款收入3200万元，占78.91%；事业收入（不含专户资金）850.66万元，占20.98%；其他收入4.5万元，占0.11%。
（三）关于东南数字经济发展研究院2022年支出预算情况说明
东南数字经济发展研究院2022年支出预算4055.16万元，比上年执行数增加531.79万元，增长13.11%，主要是承接的各级各类项目的支出。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3055.16万元、科学技术支出1000万元。
2.按支出用途分类，项目支出4055.16万元，占100%。
结转下年0万元。
（四）关于东南数字经济发展研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
东南数字经济发展研究院2022年财政拨款收支总预算3200万元。收入包括：一般公共预算3200万元；支出包括：一般公共服务支出2200万元、科学技术支出1000万元。
（五）关于东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算当年拨款3200万元，比上年执行数增加262.78万元，增长8.21%，主要是增加了省创新服务综合体补助经费收入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出2200万元，占68.75%；科学技术（类）支出1000万元，占31.25%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2200万元，主要用于东南数字经济发展研究院引进人才、组建团队以及日常运营经费。
（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）1000万元，主要用于浙江省衢州数字经济（智慧产业）产业创新服务综合体的建设。
（六）关于东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明
东南数字经济发展研究院2022年无一般公共预算基本支出。
（七）关于东南数字经济发展研究院2022年政府性基金预算支出情况说明
东南数字经济发展研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
4.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
东南数字经济发展研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于东南数字经济发展研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明
东南数字经济发展研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东南数字经济发展研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东南数字经济发展研究院2022年“三公”经费预算数为0.35万元，比上年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要原因是未安排预算。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.35万元，比上年执行数持平。主要用于接待来访专家、学者、合作对象等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。主要原因是2022年未安排预算。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要原因是2022年未安排预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是2022年未安排预算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年东南数字经济发展研究院各单位政府采购预算总额963.21万元，其中：政府采购货物预算801.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.7万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，东南数字经济发展研究院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2022年东南数字经济发展研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3200万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反应其他科学技术支出中除科技奖励等以外用于科技方面的支出。